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關于文圣區2014年財政預算執行情況和2015年財政預算(草案)的報告
來源:區財政局??時間:2015-02-13 09:25??瀏覽次數: 次??文字【 】【還原
一、2014年財政預算執行情況
 
過去的一年,廣大財稅干部在區委的正確領導下,在區人大的依法監督和區政協的民主監督下,面對經濟下行的壓力,密切配合,勇于擔當,扎實苦干,攻堅克難,較好地完成了全年各項財稅工作任務。
(一)公共財政預算執行情況
1、公共財政預算收入完成情況。區十七屆人大常委會第十五次會議審議通過的公共財政預算收入調整預算為38085萬元,完成38158萬元(不含基金收入),完成調整預算的100.2%,同比增收1182萬元,增長3.2%。稅收收入完成32446萬元,完成調整預算的100.4%,同比減收507萬元,下降1.5%;非稅收入完成5712萬元,完成調整預算的99.1%,同比增收1689萬元,增長42%。
2、公共財政預算支出完成情況。區十七屆人大常委會第十五次會議審議通過的公共財政預算支出調整預算為69536萬元,預計完成73356萬元,完成調整預算的105.5%,同比減支6162萬元,下降7.7%。
3、公共財政預算平衡情況。按照現行財政管理體制,財政總收入預計完成92158萬元,其中:區本級當年公共財政預算收入完成38158萬元,上級補助預計37570萬元,調入預算穩定調節基金11664萬元,上年結余收入4766萬元; 財政總支出預計完成92158萬元,其中:區本級當年公共財政預算支出預計完成73356萬元,上解支出預計8407萬元,安排穩定調節基金6583萬元,結轉下年支出3812萬元。收支相抵,實現當年財政收支平衡。
(二)2014年財稅主要工作
1、征管與挖潛并舉,全力促進財政增收。一是強化稅費征管。依托稅費征收保障平臺,提高各部門信息傳遞質量和時效,形成協稅護稅網絡,通過齊抓共管,保證了稅費及時、足額入庫。二是組織開展涉土稅源普查。經過財稅部門和各鎮街的共同努力,共查補應稅土地面積1242畝,新增稅收實現500萬元,即夯實了稅基,又涵養了稅源。三是定期召開財稅調度會,聽取全區稅費收入完成情況,及時協調和解決征管過程中出現的情況和問題。四是充分發揮財政票據的源頭管控作用,全方位監管非稅資金收繳,確保應收盡收。   
2、籌措與協調并舉,將上級政策落到實處。一是充分利用國家相關政策,積極推進慶陽國有工礦棚戶區改造等項目貸款的評審工作,獲得國家開發銀行和地方銀行的低息貸款,有力保障棚戶區改造項目資金需求,緩解了財政資金的壓力。二是積極與上級部門溝通協調,從棚戶區改造、國債資金、教育投入、“一事一議”村屯道路改擴建、支持農業發展等方面爭取專項補助資金,推動了全區各項社會事業的穩步發展。三是向上級財政爭取小額擔保基金160萬元,為58名下崗職工、60名婦女提供擔保貸款1200萬元,緩解了困難職工、婦女再就業、中小企業發展的資金瓶頸問題。
3、民生與發展并舉,保障重點支出資金需要。一是注重保障民生支出。籌措9073萬元用于全區社會保障和就業支出,籌集1088萬元用于農資綜合補貼、糧食直補發放;籌措1100萬元用于農村環境綜合整治;籌措1950萬元用于區養老服務中心建設、慶陽老舊小區改造和小屯小城鎮改造;籌措500萬元用于藍天工程、水稻育秧大棚、農村飲水安全、農村危房改造等惠民項目支出。二是確保重點項目的資金需求。籌措8500萬元用于便民服務中心建設;籌集5260萬元用于產業大道、羅鏵線、中大線和安康路改擴建。三是全力支持教育事業發展。投入1635萬元用于沙滸小學教學樓、祥合水岸幼兒園、第十中學“班班通”建設。
4、管理與改革并舉,全面提升預算約束力。一是完善預算編制程序,提高預算編制的科學性和可行性,逐步開展預決算信息公開工作,提高預決算執行透明度。二是規范預算執行管理,牢固樹立過緊日子思想,大力壓縮“三公”經費支出和部門小專項支出,嚴格控制預算追加。三是積極推進“一卡通”發放試點工作。全面核對享受補貼農戶信息,將城鎮低保、農村低保、家屬工補貼、老齡補貼等項目納入“一卡通”發放,既方便了群眾,又確保資金直接支付。四是根據遼文政發[2012]10號文件精神,確定鄉鎮財政管理體制基數,確保2015年鎮街財政管理體制改革的實施。
5、監督與服務并舉,切實提高依法理財水平。一是組建投資審核中心,探索投資審核管理辦法;加強政府采購辦公室管理,規范政府采購程序,努力節約財政資金。二是積極開展財政監督檢查工作。參與全省聯動互檢,建立治理“小金庫”長效機制,嚴格落實內部檢查制度。三是通過掛牌的方式對區政府原址和青少年活動中心兩宗地進行拍賣;通過交易平臺對慶陽街道興旺社區和長壽社區等資產進行出售,盤活了資產,確保國有資產保值、增值。四是完善鎮街社會保障資金管理辦法,統一社保資金管理模式,確保社保資金安全運行。五是組織鎮街財政所實地考察省先進財政所管理情況,提升基層財政所管理和服務水平。
各位代表,回顧2014年財稅工作,我們雖取得了一定的成績,但也清醒地認識到,財政運行和預算執行中還存在著一些不容忽視和亟待解決的問題:一是經濟運行面臨諸多困難,財政增收難度很大。二是財政收入對水泥行業的依賴程度較高,稅收增收結構有待優化。三是社會事業發展對財政投入的要求越來越高,收支矛盾突出。四是預算管理力度仍需加大,資金使用效益有待提高。對此,我們將高度重視,采取有力措施,認真加以解決。
 
二、2015年財政預算(草案)
 
2015年財政預算安排的指導思想是:深入貫徹落實黨的十八屆四中全會精神,以“穩增長、調結構、惠民生”為主線,以提高公共服務保障能力為目標,以促財增收、保民增利、推改增效為方向,不斷提高財政科學化、精細化管理水平,為新文圣建設提供強有力保障。
在這里需要說明的是:新《中華人民共和國預算法》規定,將“公共財政預算”變更為“一般公共預算”,相應“公共財政預算收入”變更為“一般公共預算收入”,“公共財政預算支出”變更為“一般公共預算支出”,特此說明。
(一)一般公共預算草案
1、一般公共預算收入安排情況。2015年,區本級一般公共預算收入安排40066萬元,同比增收1908萬元,增長5%。
2、一般公共預算支出安排情況。2015年,區本級一般公共預算支出安排51329萬元,同比減支22027萬元,下降30%。
3、一般公共預算平衡情況。根據現行財政管理體制, 財政總收入安排71754萬元,其中:區本級一般公共預算收入安排40066萬元,預計上級補助收入21293萬元,調入預算穩定調節基金6583萬元,上年結余收入3812萬元;財政總支出安排71754萬元,其中:區本級一般公共預算支出安排51329萬元,預計上解上級支出10030萬元,安排預算穩定調節基金6583萬元,年終結余3812萬元。收支相抵,實現當年財政收支平衡。
(二)其他方面預算編制情況
新《中華人民共和國預算法》規定,從2015年1月1 日起,編制政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算。由于文圣區域內形成的政府性基金、國有資本經營、社會保險基金均為市級或市級以上收入,且上級補助收入無法預測,因此我區不能編制此部分預算。
(三)2015年財政重點工作安排
1、依托現有征管體系,狠抓稅費源頭管理。一是充分利用稅費征管平臺,加強與國土局、水務局等部門的信息溝通,尋找和挖掘新的增長點,避免稅費流失。二是創新征管手段,強化財源監控,通過建章立制做到一級抓一級,層層抓落實,確保相關稅費據實征收,應收盡收。三是充分考慮區域產業動態與稅費貢獻的關系,建立動態收入分析體系,科學預測相關稅費入庫規模。四是建立重點項目服務和跟蹤機制,對已竣工或即將投產達效的項目重點做好服務,在涵養財源的同時,確保已實現的稅費足額入庫。五是加強非稅收入監督力度,建立健全有效的激勵與制約機制,推進非稅收入征收管理規范化。
2、依托國家財政政策,積極扶持相關產業發展。一是充分用好國家棚戶區改造政策,積極爭取國開行低息貸款和上級專項資金,全力推進慶陽國有工礦棚戶區改造進程。二是積極爭取涉農產業政策扶持資金。加大對特色農業的政策和資金扶持,推動我區現代農業、觀光農業和農民合作社快速發展。三是充分發揮財政政策的導向和資金扶持作用,通過項目包裝,加大對服務業的投入力度。四是調整財政支出重點,綜合利用體制、資金、政策等多種手段,加大對新興產業扶持力度,推進經濟快速轉型升級。
3、依托科學管理財政資金,切實保障民生和重點支出需要。一是嚴格落實中央“八項規定”,從嚴執行預算,大力壓縮“三公”經費支出,進一步做好預決算信息公開工作,做好機關事業單位調資和繳納養老保險的資金籌集工作。二是積極協調再就業、失業保險、最低生活保障及醫療保險的資金落實。三是積極籌措資金,確保公共衛生服務中心等項目建設順利實施。四是落實義務教育、學前教育各項惠民政策資金,加大教育投入,不斷提高教育軟硬件水平。五是加大對薄弱村經費、美麗鄉村建設、“一事一議”村屯道路建設的投入。六是科學調度資金,重點保障小屯北環路、農村及慶陽地區環境整治和養老院等項目建設資金。
4、依托財政改革,進一步提高依法理財水平。一是按照上級財政政策,完善公務接待和差旅費管理辦法,做好公務用車改革的人員補助測算及公車拍賣評估工作。二是進一步拓寬惠農“一卡通”發放項目范圍,力爭將所有向農民發放的資金納入“一卡通”,確保惠民資金支付安全。三是結合我區的實際情況,逐步將老城區房屋通過交易平臺出售,嚴防國有資產流失。四是進一步推進國庫集中收付改革和鎮街財政管理體制改革,提高財政依法理財水平和增收節支積極性。五是完善財政投資審核管理辦法,配齊人員和設備,密切財政事前審核、追加簽證與審計事后審核的關系,不斷提高資金使用效益。
各位代表,受經濟下行影響,完成2015年財稅工作任務艱巨,責任重大。我們將在區委的正確領導下,在區人大、區政協的關心支持下,統籌有利因素,克服不利條件,創新工作思路,采取更加科學有效的措施,努力完成全年財稅工作任務,為建設新文圣做出積極貢獻。
撰稿:
攝影:
審核:
編輯:liuzl
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