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關于文圣區2012年財政預算執行情況和2013年財政預算(草案)的報告
來源:財政局??時間:2013-04-28 08:32??瀏覽次數: 次??文字【 】【還原
  一、2012年財政預算執行情況
2012年,面對嚴峻復雜的經濟形勢,財稅部門以科學發展觀為統領,全面貫徹落實中央、省、市、區的各項決策部署,迎難而上,奮力拼搏,銳意進取,扎實工作,為新文圣經濟社會良好開局做出了積極貢獻。
(一)一般預算收入完成情況
區十六屆人大五次會議批準的全區一般預算收入目標為54168萬元,同比增長15%。區劃后,市政府將我區區本級的收入任務調整為30684萬元,同比增長20%(含河東全年收入任務為104179萬元,同比增長24.72%)。為與上一年口徑保持一致,我們只匯報區本級預計完成情況(下同)。
區本級一般預算收入預計完成30684萬元,同比增長20%,主要收入項目完成情況:
增值稅預計完成4985萬元,同比增收548萬元,增長12.35%;
營業稅預計完成3250萬元,同比增收604萬元,增長22.83%;
企業所得稅預計完成3850萬元,同比增收939萬元,增長32.26%; 
個人所得稅預計完成650萬元,同比增收15萬元,增長2.36%;
房產稅預計完成540萬元,同比增收76萬元,增長16.38%;
契稅預計完成1100萬元,同比增收233萬元,增長26.87%;
城鎮土地使用稅預計完成2850萬元,同比增收831萬元,增長41.16%;
資源稅預計完成7500萬元,同比增收2097萬元,增長38.81%;
非稅收入預計完成3786萬元,同比增收757萬元,增長25%。
(二)一般預算支出安排情況
區十六屆人大五次會議批準的全區一般預算支出為27500萬元,同比增支2500萬元,增長10%。區劃后,市政府將我區區本級的支出預算調整為29033萬元,同比增長14.50%(含河東全年支出預算為79639萬元,同比增長16.20%)。
區本級主要支出項目完成情況:
一般公共服務支出預計完成8100萬元,同比增支1150萬元,增長12.25%;
公共安全支出預計完成2490萬元,同比增支356萬元,增長20.51%;
教育支出預計完成5523萬元,同比增支985萬元,增長25.66%;
社會保障和就業支出預計完成5540萬元,同比增支856萬元,增長18.69%;
醫療衛生支出預計完成2705萬元,同比增支325萬元,增長17.62%;
城鄉社區事務預計支出完成2980萬元,同比增支350萬元,增長17.55%;
農林水事務支出預計完成750萬元,同比增支260萬元,增長28.56%。
(三)財政收支平衡情況
按照現行財政管理體制,區本級當年一般預算收入預計完成30684萬元,上級補助、上年結余收入、調入預算穩定調節基金,財政總收入預計完成44298萬元;區本級當年一般預算支出預計完成29033萬元,上解支出、結轉下年支出,財政總支出預計完成44298萬元。收支相抵,實現當年財政收支平衡。
 
二、2013年財政預算(草案)
 
2013年,我們將積極履行財稅職責,努力做到“落實政策生好財,突出征管聚好財,積極合理籌好財,深化改革理好財,強化監管用好財”,確保全年預算執行到位,為新文圣區全面崛起提供財力保障。
    (一)一般預算收入安排情況
2013年,區本級一般預算收入安排35287萬元,同比增收4603萬元,增長15%(含河東一般預算收入安排110618萬元,同比增長15.28%)。區本級主要收入項目安排情況:
增值稅安排5733萬元,同比增收748萬元,增長15%;
營業稅安排3738萬元,同比增收488萬元,增長15%;
企業所得稅安排4428萬元,同比增收578萬元,增長15%; 
個人所得稅安排748萬元,同比增收98萬元,增長15%;
房產稅安排621萬元,同比增收81萬元,增長15%;
契稅安排1265萬元,同比增收165萬元,增長15%;
城鎮土地使用稅安排3278萬元,同比增收428萬元,增長15%;
資源稅安排8625萬元,同比增收1125萬元,增長15%;
非稅收入安排4354萬元,同比增收568萬元,增長15%。
(二)一般預算支出安排情況
2013年,區本級一般預算支出安排31937萬元,同比增支2904萬元,增長10%(含河東一般預算支出安排89656萬元,同比增支10017萬元,增長12.58%)。區本級主要支出項目安排情況:
一般公共服務支出安排8521萬元,同比增支421萬元,增長5.20%;
公共安全支出安排2933萬元,同比增支443萬元,增長17.79%;
教育支出安排6366萬元,同比增支843萬元,增長15.26%;
社會保障和就業支出安排6310萬元,同比增支770萬元,增長13.90%;
醫療衛生支出安排3126萬元,同比增支421萬元,增長15.56%;
城鄉社區事務支出安排3457萬元,同比增支477萬元,增長16.01%;
農林水事務支出安排885萬元,同比增支135萬元,增長18%。
(三)財政收支平衡情況
根據現行財政管理體制,區本級一般預算收入安排35287萬元,預計上級補助收入13500萬元,上年結余收入10萬元,財政總收入為48797萬元;區本級一般預算支出安排31937萬元,預計上解上級支出16850萬元,結轉下年支出10萬元,財政總支出為48797萬元。收支相抵,實現當年財政收支平衡。

 
撰稿:
攝影:
審核:
編輯:liuzl
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